补录23年的凭证 然后年底的时候本年利润是贷方，为啥到24年的时候本年利润没有结转过来 相当于是本年利润在23年年底平了 是科目做错了吗 这个年底盈利了 科目是怎么做的 关于本年利润

您看看24年的年底 科目余额表，是补录了23年和24年的 但是24年底本来是盈利的 怎么没结转到25年 就是科目余额表本年利润就只反映25年的

同学，你好 你是本年利润没有结转到利润分配-未分配利润里面吗？

您好 结转了呢 这个结转的对吗

同学，你好 是的，这个结转分录对的 你年末本年利润是没有余额的

可是我现在的确是盈利的 我到25年底本年利润贷方只有一万多 这个金额是不对的

就是我的意思是把这个本年利润的数据带到24年

同学，你好 你这个是本年利润的科目明细表吗？12月底是平的 你把2万多的利润结转了呀

我现在是补录 那意思就是不要结转了是吧 之前他们也不报税

同学，你好 这个就不要了

好呢 那我不补录那就都别结转这个本年利润了吧 可是不结转那我25年正常运行的时候要怎么操作呢 影响我25年年底科目结转吗

同学，你好 不影响25年的

好的呢 那我就把以前年份做的结转本年利润的科目都删掉是吧

同学，你好 你第一个图片就是对的

什么意思 我表述的您明白了吗 我怎么听懵圈了呢

同学，你好 你说的，我没有理解。 不知道你要删除什么

那这个您回复的是什么意思

同学，你好 不用补录，你第一图片就是完整分录的

说啥呢 我的意思是 我现在补录的是23年和24年的账 之前也没做过账，然后现在补录到25年4月份了，25年的那个本年利润里面没有23年和24年的数据，意思就是本来是盈利的，现在本年利润在25年看是亏损的，那个结转本年利润的科目是不是我在23年和24年就不要结转了呢？