对方已抵扣进项发票后，我司才发现所开出的销项发票有误，请问要怎么操作好呢？可以红字吗？

你好，如果公司帮一个人只买社保，但是不发工资，只够买一个月，这样影响大吗

计提的折旧没有附固定资产折旧表，可以直接拍电子版的吗，审计要近三年每年每个科目三笔重要记账凭证和附件照片，

老师，固定资产一次性税前扣除是在季度也可以做，还是说只有在年底

题目：本月派销售部两名员工出差，本次出差费用由其中一名员工垫付，有一张住宿费增值税发票金额1560税额93.6餐费增值税发票金额660税额39.64张火车票，金额都为833，一张转给员工的银行回单5685.2和一张差旅费报销单，怎么写分录啊（餐费的增值税抵扣不了，借销售费用差旅费，1560+660+39.6+833×4-1.09应交税费应交增值税进项税额93.6+833x4-1.09x9%贷其他应付款，5685.2借其他应付款5685.2贷银行存款5685.2。）扩号里是你给我的回答，我按照你回答的填上去，提交没有分数，提示不对这是你第二次给我的答案（1.报销差旅费分录借：销售费用—差旅费5276借：应交税费—应交增值税（进项税）369.6贷：其他应付款—员工5645.62.支付垫付资金分录借：其他应付款—员工5645.6贷：银行存款5645.6关键调整：餐费全额计入费用（含税额），不抵扣进项税；火车票按票面金额÷1.09×9%算进项税，差额计入费用。）这个银行存款就和银行回单对不上了啊

老师我们买的鸡，进来发票也是鸡产品。农产品免税的。加工成鸡串，那进项票没有，还有鸡串是免税的吗。我只能开鸡产品出去哈

民办非企业地址变更时，“履行内部程序”处写什么，没有开理事会，个人开的舞蹈培训班

题目:本月派销售部两名员工出差，本次出差费用由其中一名员工垫付，有一张住宿费增值税发票金额1560税额93.6餐费增值税发票金额660税额39.64张火车票，金额都为833，一张转给员工的银行回单5685.2-张差旅费报销单，怎么写分录啊(餐费的增值税抵扣不了，借销售费用差旅费，1560+660+39.6+833×4÷1.09应交税费应交增值税进项税额93.6+833×4÷1.09×9%贷其他应付款，5685.2借其他应付款5685.2贷银行存款5685.2。)扩号里是你给我的回答，我按照你回答的填上去，提交没有分数，提示不对

老师，子公司是独立法人，以前的合同是跟母公司签的，但现在子公司付款，这个合理吗？

您好老师，我们公司是卖中药饮片的，有兼职的业务员高价销售货物，老板要给他们返款，说让财务办个单位结算卡，然后取现给这些人或者用结算卡转给这些私人，这样做有没有风险，会不会违法

包工头个人代开建筑服务发票 有没有单月限额或者每年限额这一说