一件代发供应商，我们给供应商结算商品加运费，但是对方只能开具商品的发票，且把运费+商品都开具商品类目发票，这种情况怎么办？
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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Q
从供应商购买的材料，正常情况下应该把专利费支付给专利公司，专利公司开具发票，但是现在供应商代替我们把专利费付给专利公司的，供应商要求我们再把这笔专利费付给供应商，我们需要供应商提供什么资料作为原始凭据？
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我们是而立批发商，供应商开具商品专用发票给我们，这批货是用来发陈列费用的，我们代供应商把这些货物发给零售店，问题是供应商要求我们开具陈列票给他，终端零售店确没有办法给我们提供发票
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我公司是代理商贸易公司，采购的库存商品主要来自两个供应商，一个供应商商品。与运输发票分开开具，一个增值税税率13，运输费是9%，但是我们卖货直接开13%，中途增值了增值税了，税负高，有什么方法降低呢？第二家供应商是有一起开运费商品家运费13%合计开。
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销售食品饮料类的商贸公司，供应商要求它开具“现代服务-促销服务费”的发票，但是公司本身只是一个中间商批发零售食品饮料类的。其中有一家超市由它配送货物。鉴于这家超市不愿意开具发票，所以供应商要求它来开具。这样开具发票，对商贸公司而言有税务风险吗？算不算虚开发票呢？（真实的业务是供应商提供给超市营运支持，促销服务，和商贸公司没有关系，商贸公司只是给超市配送货物而已，中间赚取了点差价。但是由于供应商为了获得它自己的合理票据，所以现在强制要求商贸公司来开票）。
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请教一下：甲公司代理A公司收汇。结汇后甲公司分别给供应商支付货款，供应商给甲公司开具发票。但实际上商品由A公司出口。甲公司是收取收结汇的手续费。应该如何处理这些商品的发票？这种情况
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老师好！这个月有个人给本单位开了劳务费发票，给他报了个税以后，这个人的在自然人电子税务局本单位的人员状态是不是要修改为离职
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老师 请问端午公司是正常休假（5.31-6.2共三天），那6.2 周一这天是属于带薪日吗。比如员工在6月6日今天离职 ，那6.2日这天的工资需要计算吗
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通行费电子发票是从什么时候开始可以抵扣进项的呢？
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请问老师，两税不一致，做账怎么做呢，比如每个月按照收款的来开票，开票就确认了增值税收入，但是做账按照服务周期来结算和确认企业所得税的收入。这里不懂怎么做账呢？
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你好，老师，请问一下，比如我公司3个股东分别占股本30% 30% 40% 然后现在又新入一个股东想要入10%股本。那比如年底要分红100万，是要怎么分比较合理
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请问老师，我们1月发放一笔奖金忘申报个税了，准备在5月工资中一起申报，但其中有个离职人员，怎么操作？
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老师 请问，第三问为什么-100+50
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老师，公司与个人销售，没有签合同没有发票，需要报印花税吗？
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老师出口货物所有流程
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快账软件里面如果记库存商品，哪个地方能记数量
粤公网安备 44030002003870号
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您好，供应商都开成商品发票，税务和财务风险都有的， 2.要求分开开票（商品和运费不同类目）。如果不行，签协议说明费用构成，留好物流单据，财务按合计入账。长期换能合规开票的供应商，或运费让物流公司直接开票。
签协议说明费用构成，留好物流单据，财务按合计入账，这个操作税务会认可吗？这样会说明都开商品的发票是虚开吗
您好，风险还是有的，这只是应急的措施。有协议和物流单据佐证，税务可能认可交易真实性，但仍有被认定虚开的风险（因发票类目与实际服务不符）。尽量协商分开开票，或提前与税局沟通说明情况。
好的，感谢，请问中级会计里面存货入库前发生的费用入存货成本，这个在实际工作中也是这样的吗
您好，是的，我们公司运输费就是记入材料成本的
请问有电商财务分析案例和模板吗？如果没有其他行业的也可，可以发我一份吗？万分感谢
您好，这个没有，您说具体的业务，我们可以一起分析
好的，感谢
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