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我们之前有个员工把周转材料里的税费也结转到了管理费用,我现在要调账怎么做

2025-06-05 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-05 14:01

中午好亲,周转材料的税费,是增值税进项吗

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快账用户8029 追问 2025-06-05 14:03

是的,做周转材料的时候把增值税进项单独拎出来了,但是结转周转材料又把增值税结转到管理费用了,导致周转材料贷方有余额

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齐红老师 解答 2025-06-05 14:10

是今年的记账错误吗亲,以前年度的通过损益调整

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快账用户8029 追问 2025-06-05 14:18

今年3月份的

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齐红老师 解答 2025-06-05 14:20

直接对冲,把错误的分录直接红字冲销,记一笔正确的

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快账用户8029 追问 2025-06-05 14:24

不可以直接做一笔差额吗

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齐红老师 解答 2025-06-05 14:27

也行,看您习惯亲!一般就是,先对做错的凭证进行红字冲销,再做正确的凭证

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