Q
我们之前有个员工把周转材料里的税费也结转到了管理费用，我现在要调账怎么做
2025-06-05 14:00
2025-06-05 14:01
中午好亲，周转材料的税费，是增值税进项吗
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是的，做周转材料的时候把增值税进项单独拎出来了，但是结转周转材料又把增值税结转到管理费用了，导致周转材料贷方有余额
是今年的记账错误吗亲，以前年度的通过损益调整
今年3月份的
直接对冲，把错误的分录直接红字冲销，记一笔正确的
不可以直接做一笔差额吗
也行，看您习惯亲！一般就是，先对做错的凭证进行红字冲销，再做正确的凭证