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系统监控进项少销项多,税务局让带资料去解释

2025-06-07 21:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-07 21:35

您好,不好意思,你是要问其他老师的意见吧,不小心点到了,带上合同发票流水过去就可以

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快账用户2973 追问 2025-06-07 21:36

要购进合同还是销售合同?

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齐红老师 解答 2025-06-07 21:41

都要的,你全都带过去就可以

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快账用户2973 追问 2025-06-07 21:42

有的没有合同呢?

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齐红老师 解答 2025-06-07 21:42

这种最好要有合同,税务局就是查这些

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快账用户2973 追问 2025-06-07 21:43

有发票有流水可以吗?有的没有合同

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齐红老师 解答 2025-06-07 21:45

把合同补签了吧,税务局 看合同的

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快账用户2973 追问 2025-06-07 21:47

每一笔都要

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齐红老师 解答 2025-06-07 21:48

是的,都要有合同的,发票,合同,流水,运输流

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快账用户2973 追问 2025-06-07 21:49

没有那么全,

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齐红老师 解答 2025-06-07 21:50

把有的带去吧,以后最好都有

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快账用户2973 追问 2025-06-07 22:00

购入怎么做到四流

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齐红老师 解答 2025-06-07 22:02

不是有物流吗,这个就是的

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快账用户2973 追问 2025-06-07 22:03

购入怎么有物流体现

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齐红老师 解答 2025-06-07 22:04

对方直接送过来的吗?没有喊车子送吗

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快账用户2973 追问 2025-06-07 22:05

这个也要物流合同吗

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齐红老师 解答 2025-06-07 22:07

如果是同城的自已拖的不用,外省的,不是会发货过来吗

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快账用户2973 追问 2025-06-07 22:08

那做不到四流税务局不就找麻烦了

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齐红老师 解答 2025-06-07 22:10

能合理解释出来也没事,比如我们是同城的,自已运的

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您好,不好意思,你是要问其他老师的意见吧,不小心点到了,带上合同发票流水过去就可以
2025-06-07
您好,你们是一般纳税人吗?是进项没有开票吗?
2025-06-07
同学你好 购进的录入然后做销售的就可以了 你是问分录吗
2021-09-23
问题 1:计算所需进项税额:计算销项税额: 销项税额 = 不含税销售额 × 税率。已知这个月需开销售票金额为 10892677.88 元,若此金额为含税销售额,先换算为不含税销售额,不含税销售额 = 含税销售额 ÷(1 %2B 税率)=10892677.88÷(1 %2B 13%)≈9639537.95 元。 销项税额 = 9639537.95×13%≈1253139.93 元。 得出所需进项税额: 为了实现税款抵扣,在不考虑其他因素(如进项税额转出等)的情况下,需要的进项税额至少要达到销项税额的金额,即约 1253139.93 元。为了实现税款抵扣,在不考虑其他因素(如进项税额转出等)的情况下,需要的进项税额至少要达到销项税额的金额,即约 1253139.93 元。 问题 2:倒推算可开销售票金额 根据税率计算可对应销售额: 因为进项税额 = 不含税销售额 × 税率,所以不含税销售额 = 进项税额 ÷ 税率。 不含税销售额 = 1109520.71÷13%≈8534774.69 元。 计算含税销售额: 含税销售额 = 不含税销售额 ×(1 %2B 税率)=8534774.69×(1 %2B 13%)≈9644395.40 元。即按照 13% 的税率,在现有可勾选进项税额情况下,可以开具含税金额约为 9644395.40 元的销售票给客户。
2025-03-13
你好!去税务局代开发票税率大概四点几个点,发票是增值税普通发票,税率有可能各地略有不同,但差别应该不会太大。开票的时候要带本人身份证原件及复印件、合同原件及复印件。
2020-09-26
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