老师，请问一下，我公司买了批材料20000，后来发现质量问题，导致扣除他们货款4000，那他们这个月对账开票如果正常开20000过来，我们另外出了份扣款函，到时冲应付账款4000这样可以吗？

老师，6月份我们公司给A公司转了3000块钱，然后他们7月份用B公司开票给我们，我让业务员要求他们作废，用A公司开，结果一番周折下来，得到一个结果：他们是骗子，跑路了，这票开不了了，请问下我这种情况在做账这方面应该怎么做，当时做账做的是：借应付账款-A公司，贷银行存款。现在她们用B公司开票给我们，那我做账这样做可以吗：借：管理费用，贷应付账款-A公司。我还是用A公司平账，然后到汇算清缴的时候我把这个3000块钱调增可以吗

老师，您好，我想请问一下，我们是建筑劳务公司，负责施工的，去年12月签了一个项目合同，对方去年12月预付了1千万的劳务款到我们账上，在2023年3月份我们开了240万的发票给对方，剩下的没开，后来对方说这个项目做不了这么多量，现在要我们把760万（1000-240=760）的劳务款退回给对方，但是要求我们转到他们另一个公司账上，说他们原来转钱给我们的公司账户不能接收这笔款，他们写个委托书委托其他公司代收这笔退款，这样操作可以吗，涉及风险吗？

老师好！我公司业务启用了采购和销售模块的软件，请问业务系统必须要跟财务系统的数据一致吗？比如采购了一批商品，出现了质量问题或者其他运费扣除，我这边财务系统做账是把这些冲减了货款，但是开单员没有把这些开进系统，就导致了应付账款的期末余额不一致，我这边的付款是没有问题的，只是业务系统没有开出来，这样可以吗

老师您好，我公司是制造业，由于供应商的材料问题，导致我们成品出现问题，现在需要扣除供应商的货款，可是该材料供应商还没开票，送货来时我做的账是，借：原材料4000，贷：材料采购4000，现在他开票过来是2000，我怎么对冲这扣除的2000材料款？

老师您好，我公司是制造业，由于供应商的材料问题，导致我们成品出现问题，现在需要扣除供应商的货款，可是该材料供应商还没开票，送货来时我做的账是，借：原材料4000，贷：材料采购4000，现在他开票过来是2000，我收票是借材料采购2000，贷应付账款2000，那现在没开票，但要扣减的2000材料采购对冲不了怎么处理？