你好a公司开发票B公司收款是这个意思吗?

老师,请问一下建筑公司跨区域备案的,要是项目没有完结,反馈结束了。后期什么影响的嘛
会务费能开餐饮发票吗
老师你好,请问建筑公司给农村人修建别墅,是做无票收入缴税,还是开票对方个人去收款,哪样好一些?
公司申请商务局的信保费资助,款到账了 需要申报增值税吗
老师,像我们酒的话有兑奖的在里面,怎么做采购入库啊
我们公司是做用气发电的,需要计提安全费吗
老师,舞蹈培训机构给单位培训的舞蹈,培训费,选什么品名
老师,个税专项扣除赡养老人,可以抵扣多少金额
航空票:779.81(票价+燃油费)+70.19(增值税)+50(民航基金)=900.实际报销984,进项转出是多少
老师,我公司24年收到一张上游开进来的费用发票,现在税务说是有风险,要求企业所得税汇算调增处理,我们这边核实过后,这张发票是对方开错了,发票内容应该开货物明细,不应该开费用类发票,我方企业所得税汇算调增后,账面上该怎么处理
我们给劳务派遣公司打钱。之前劳务派遣公司是分为劳务费、社保费、服务费分别开票,记账的科目也是按这三个子科目分别记的。 现在的劳务公司把保险和劳务费合并为服务费、另外开一张管理费。我再记账时候按开发票新建子科目,还是按照之前的子科目继续记?
你好,你之前做错了,你应该做劳务费就行,不管是工资还是社保,还是管理费都是劳务费,现在都改成劳务费
图1是以前的记账科目,图2是新开的发票
你好,二级科目写劳务费就行,后面不用写社保这些