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老师,我们的财务软件在开账时未维护付的投标保证金的金额,开账后收到银行回款,怎么做账?

2025-06-11 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 15:24

你好,你们当时如果没有做的话,应该有差额吧?这个差额是计入什么科目的?

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齐红老师 解答 2025-06-11 15:24

你如果不确定的话,可以直接借银行存款,贷营业外收入。

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快账用户7354 追问 2025-06-11 15:32

明白了,老师谢谢

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齐红老师 解答 2025-06-11 15:33

你好,不用客气的了。

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借:银行存款 2万 贷:其他应付款-投标保证金-A公司 2万 现在要退回A公司,我的分录应该是 借:其他应付款-投标保证金-A公司 2万 贷:银行存款 2万
2020-11-18
你好 需要补做收的保证金分录,借:银行存款等科目,贷:其他应付款 现在要退回,借:其他应付款,贷:银行存款等科目 
2021-04-08
借其他应收款贷银行存款。
2022-06-09
您好,如果没中标做相反的分录,如果中标了,一是返回保证金对方再全额付款,二是对方直接付差额就行了。
2020-11-30
你好!处理这个事务的会计分录已经非常清晰了。首先,你们垫付投标保证金,然后A公司返还这笔钱,对应的会计分录你已经做得正确。关于中标服务费,因为这实际上是A公司支付给你们的一种服务费用,所以你们应该确认为收入,而不是费用。正确的分录应该是: 借:银行存款 5万 贷:其他应收款~中标服务费 5万 这样处理,你们的财务记录会更加准确,反映了实际的经济活动。
2024-11-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

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