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老师你好,问一下,去年销售量400万,现在返点给客户6个点,怎么处理减少应收账

2025-06-11 18:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 18:56

您好,要对方开发票过来,你入成本就可以

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快账用户2782 追问 2025-06-11 19:00

我怎么做账务,科目怎么用

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齐红老师 解答 2025-06-11 19:01

借:销售费用-返点
贷:银行存款

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快账用户2782 追问 2025-06-11 19:01

我们现在要收去年的账,要减少应收账款,怎么做账务

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快账用户2782 追问 2025-06-11 19:02

就是入费用科目吗

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齐红老师 解答 2025-06-11 19:03

意思是用这个返点抵减应收吗

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快账用户2782 追问 2025-06-11 19:04

是的,老师

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齐红老师 解答 2025-06-11 19:05

借:销售费用-返点
贷:应付账款
借:应付账款
贷:应收账款

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快账用户2782 追问 2025-06-11 19:07

为什么第一步要做借费用,贷应付?

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快账用户2782 追问 2025-06-11 19:08

还要做借应付,贷应收,客户不是没有应付款吗

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齐红老师 解答 2025-06-11 19:08

因为你反点给客户,你是入销售费用的

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快账用户2782 追问 2025-06-11 19:11

那应付款什么意思,不能直接借费用,贷应收账吗

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快账用户2782 追问 2025-06-11 19:15

这样我们收入不是减少吗,当时做账务是,借应收账款,贷主营业务收入,现在返点,不走收入,进费用是吗

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快账用户2782 追问 2025-06-11 19:19

老师你好在吗

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齐红老师 解答 2025-06-11 19:32

是的,返点的入费用,最好按我上面写的来好些

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您好,要对方开发票过来,你入成本就可以
2025-06-11
你好 是你们给采购方开红字发票返点的 你冲收入 
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同学你好 这个返点有发票吗
2023-05-16
你好反点的,对方给你开发票吗?
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同学您好,可以使用优惠时,无需进行账务处理
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