Q
老师，您看一下我31笔和32笔分录对吗？
2025-06-11 21:06
2025-06-11 21:10
30笔结转增值税是对的，31笔计提增值税就不用了
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只计提附加税就行
31笔把222102删掉。32笔正确，摘要写计提印花税
为什么不计提增值税？只计提附加税？他们都是税金啊？
增值税是结转的，附加税是在增值税的基础上计征的
好的，老师，我发现我的结转分录应交税费未交增值税是8201.75元，额，纳税报表上是8115.21元，不平啊！中间差个上期留抵税额，怎么办？
上月留底会在明细账里显示，您只结转本期的，结转完，去看下科目余额表，应交增值税应该就是8115.21
账上和报表一致的就是对的