上个月供电公司发票开错了，那我这个月做红冲发票这张凭证时直接红字冲销上个月凭证吗？ 借：进项税：21000(负数) 那月底结转应交増值税的凭证怎么做？ 是把红冲的进项直接与其它进项相抵后做分录吗？ 平时我是：借：应交税费~应交増值税_销项税 贷：应交税费~进项税~进项税 转岀未交増值税 那这个红冲发票是怎么做？(是要做进项转岀吗？还是怎样？)我看系统申报时是自动转为进项转岀了？

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