老师可以帮我写一下小规模纳税人：融资租入了一台设备，2年后还清，贷款每个月会给我们开利息发票，每个月也还款，还款的金额是整数的，利息发票是小数，请问这个怎么才能做平呀，这个系统没有那个未确认融资费用那个科目，你可以帮我把所有的分录写出来吗

老师，我们2020年是小规模纳税人，，2021年1月变更为一般纳税人，2020年7月从奔驰汽车销售商处购买一辆奔驰车，价税合计8128000元，税款93507.6元。从银行付给销售商381680.25元，现金付定金20000元，销售商已给我公司开具发票；同时我公司与奔驰租赁有限公司签订融资租赁与保证合同，融资成本总额为413608元，融资费用总额71572.32元，还款金额总额485180.32元，租期36个月，月还租金1988.12元，由银行每月划扣，奔驰公司开具的发票为融资售后回租利息 。2021年7月提前结清还款总额424752.84元，奔驰租赁公司开给我公司两张发票，一张为融资租赁售后回租利息784.36元，另一张为提前结清手续费12348.60元。2021年7月，我公司将该车以61万元卖给个人。请问老师，这整个过程如何做账务处理？

老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房，但是发票是2022年给的，并且只给了一部分，所以一直未入账。我在新增固定卡片，选择使用期间是2020年，系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢？ 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款，然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ，这个账务处理怎么做呢？ 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ，我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万（不含税） 进项 （已收发票进项额）8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢？

老师请教一下，这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们，直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万，加上对方给的30万返种，我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时，这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来？ 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账？ 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账？

老师们，企业从外面租了两台设备。对方已经开发票过来了。一般纳税人，不含税792035.4，税额是：102964.6. 每个月对公转给对方32113.00元。我们租这两台设备回来。又转租给其他公司，他们每个月转款33113.00元。我们公司还未开票给对方。 分录如下： 收到发票分录如下 借：固定资产——融资租入 应交税金——进项 贷：应付账款——XX租凭公司 每个月转款分录如下： 借：应付账款——XX租凭公司 贷：银行存款 转租给别的公司每个月收到款 借：银行存款 贷：预收账款——XX公司 租期满后开票租凭票给对方分录如下 借：预收账款——XXX公司 贷：固定资产——出租 应交税金——销项税 以上分录是否正确。还有没有需要注意和补充的？

老师，我们是一般纳税人6月刚成立的公司，执行小会计准则。融资租赁方式购买了两台挖机，分24个月还款。6月签合同预付了3万定金，做的分录借：预付账款3万，贷：银行存款3万。交了挖机1购车杂费1504元，挖机2购车杂费1152元，2年后还完贷款开发票。我做的分录借：管理费用2656元，贷：银行存款2656元。没收到发票是不是做错了，应该计入应付账款里啊。做错了如何调整，7 月大征期已完成报税。第二个问题：7月收到挖机1专用发票81.4万和挖机2专票49.9万，挖机1车款81.4万，利息费用34496元，挖机2车款49.9万，利息费用19848元。利息费用54344元也是24个月还款结束金融机构开发票，现在取得的只有购车发票。从8月10日开始还款，挖机1每月还款30354元，挖机2每月还款17452元。现在车和发票都收到了怎么做账写分录，下月计提折旧设备按十年可以吗，怎么写分录。谢谢，请老师多多指教