法人股东计提分红，提取了法定盈余公积，为什么利润表会勾稽关系不正常？具体分录是什么呢？

您好，计提盈余公积：借：利润分配—提取法定盈余公积 贷：盈余公积 计提分红：借：利润分配—应付股利 贷：应付股利 结转未分配利润：借：利润分配—未分配利润 贷：利润分配—提取法定盈余公积 利润分配—应付股利 勾稽关系：期末未分配利润 = 期初未分配利润 %2B 本期净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利

老师，是这样的我们使用财务软件期末可以使用软件自动结转损益，那么我还需要手动一笔结转的分录吗？

您好，上面的分录里没有损益科目呀

我是说结转

您好，明白，就是损益科目结转到本年利润嘛，软件都是自动结转的，上面我手工写的3个分录，不需要结转了

我今天就是这样子做的，但是利润表的勾稽关系，他就是不平衡。而且利润分配应付股利和盈余公积。这个都是有余额的。

您好，能勾稽上的，上面我不是写了公式么，咱是不是用错公式了

好的，那我晚点再看下，那利润分配法定盈余公积和应付股利期末有余额吗？

您好，有余额是正常的，股利还没有支付，这就是欠着股东的

这个有余额

和没有分没有关系吧

您好，看下图，不是有2个分录么，没有余额呀

我知道还有两个这个分录就是说我这两个分录要得用手输进系统，系统结转的话他就不结转这个就会有余额，

而且勾稽关系也不平衡 算了我自己看下吧。