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Q

你好老师，退回的企业所得税咋做会计分录

2025-06-18 10:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-06-18 10:42

借：银行存款贷：所得税费用

快账用户1272 追问 2025-06-18 10:43

这样对吗老师

这样对吗老师

齐红老师解答 2025-06-18 10:44

截图分录，也是可以的

快账用户1272 追问 2025-06-18 10:45

所得税费用影响了利润分配

齐红老师解答 2025-06-18 10:46

是的，但不会影响利润表

快账用户1272 追问 2025-06-18 10:47

资产负债表会有影响对吧

齐红老师解答 2025-06-18 10:49

是，资产负债表会有影响

快账用户1272 追问 2025-06-18 10:50

当月退回当月做没事哈

齐红老师解答 2025-06-18 10:52

当月退回当月做没事。

快账用户1272 追问 2025-06-18 10:53

23年的24年退回，我这个月做调整可以吗

齐红老师解答 2025-06-18 10:55

23年的24年退回，这个月做调整可以

快账用户1272 追问 2025-06-18 11:03

好的老师，谢谢你

齐红老师解答 2025-06-18 11:04

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

借：银行存款贷：所得税费用

2025-06-18

您好，
借：银行存款
贷：应交税费
借：应交税费
贷：以前年度损益调整

2024-08-13

借银行存款，贷应交税费、企业所得税，借应交税费、企业所得税，贷利润分配未分配利润，这个是小企业会计转的做账

2023-09-20

借银行存款贷应交税费、企业所得税，这个是退回来的，然后你们交上去，借应交税费、企业所得税贷银行存款。

2022-11-07

借，银行存款，贷，以前年度损益调整，借，以前年度损益调整贷利润配为分配利润。

2022-06-13

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