老师，我们公司因为客户停产需退货，运费让我们先垫付后续再给我们。这样子行吗？对方要我们开票给他才给钱。我们开票的话也只能是销售货物发票还是13个点的。这样子不是我们亏了吗？不可以他们做营业外支出吗？我们付运输公司运费对方开票肯定是给我们了。

您好，1.可垫付，但需签协议明确金额、还款时间等，避免纠纷。 2.如果属代垫运费（运输发票直开客户且转交），可不按 13% 开票，不属价外费用； 如果需将运费开进销售发票，按 13% 计税，会增加税负（因运输服务税率通常 9%），可与客户协商加价弥补。 3.客户运费一般入成本 / 费用，是否做营业外支出由其决定，但需公司开票才能税前扣除。 4.运输公司给咱司开票，咱司可抵扣 9% 进项税，降低税负。

我们是在一个平台操作的，相当于是对方给我们开9个点的票都是我们给了6个点服务费的。运输平台不能给他们开票，就算客户给我们补差额，那我也要开相应的发票出去还是我们吃亏。我们要缴销项税

 您好，1.运输平台无法给客户开票，需咱司承担开票义务。 2.咱司开票需按 13% 缴销项税，如果客户补差额（如补 6 个点服务费），仍存在税率差（13%-9%）导致的税负损失。 3.与客户协商调整价格，覆盖 13% 销项税成本；寻找可开具 9% 运输发票的合作方，避免通过当前平台操作。

搞的太复杂了，我们一直是跟这个货运平台合作的。真是我们垫付怎样都会吃亏。除非对方不需要发票直接计营业外支出