老师，18年只 有6月份的财务报表，现在需要编制18年5月的财务报表，但是财务数据都查询不了了，那5月份的财务报表如何编制呢

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• 你好老师，上一年第三季度企业所得税当时已缴纳，可是记账是忘记了计提。 当时写的分录： 借：应交税费——企业所得税 贷：银行存款。 现在已经结转完了上一年度报表。才发现忘记了写几天的费用。现在可以把计提的分录补充写一月份吗？

• 一般纳税人A（名下无机械），与甲方签订带人租赁、甲供柴油的租赁合同。 A给甲方开建筑服务*机械租赁3%专票，然后其他小规模纳税人BCD等光租工程机械开经营租赁*有形动产租赁1%专票给A不？可以这样处理吗

• 发起设立的股份有限公司，发起人应当认领多少股份。

• 老师，我们公司的应付账款金额比实际的少了，应该怎么补录呢？

• 老师公司欠股东的钱转投资款了，需要给股东开具收据吗？如果需要，收据上是盖公司公章，还是财务章

• 5月份资产负债表未分配利润的期末数减4月份资产负债表未分配利润的期末数等于5月份利润表利润总额？

• 老师，我们厂房一部分出租，一部分自用，房产证面积不是全部厂房面积，我们是按房产证面积分摊还是实际面积分摊？

• 老师，我们有一个股东，他认缴的出资额是5%，即50万，现在他要把这个股份转出去，我们目前公司的利润是亏损状态，那可以进行无偿转让吗？有风险吗？

• 老师好，一生产型企业，24年9月开始有部分外销，增值税有申报出口额，但没留抵税额，一直没在退税系统中申报出口退税申报表，且首单报关单外汇金额直接打到香港公司了，目前这个情况应如何更正处理。

• 你好，老师，你像比如我们公司在建房子，然后一直走的是这个在建工程这个科目，我现在想问的是完工了之后转到固定资产还是等房产证办下来之后再转入固定资产这个科目，然后这个房产原值如果要增加的话，应该是拿到房产证的证件再去增加这个房产原值是这样吗？老师