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Q

老师你好，我暂时不弥补以前年度亏损，这里是默认了要弥补亏损啊，我已经计提了企业所得税了，怎么才能不弥补以前年度亏损呢

老师你好，我暂时不弥补以前年度亏损，这里是默认了要弥补亏损啊，我已经计提了企业所得税了，怎么才能不弥补以前年度亏损呢

2025-07-03 10:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-07-03 10:06

这个是自动的要弥补的哦如果现在交了，汇算清缴退税有风险

快账用户3432 追问 2025-07-03 10:07

老板让这个季度交企业所得税，那怎么弄呢

齐红老师解答 2025-07-03 10:13

和老板说一下不交哦

快账用户3432 追问 2025-07-03 10:15

那弥补以前年度亏损这部分的分录怎么写呢

齐红老师解答 2025-07-03 10:17

这个不做分录的哦结转损益自动就弥补了

快账用户3432 追问 2025-07-03 10:34

上年亏损95443.17，把这部分弥补完了有利润了再交企业所得税是吧

齐红老师解答 2025-07-03 10:41

同学你好对的是这样的哦

快账用户3432 追问 2025-07-03 10:54

老板非要这个季度交企业所得税，我按照老板的要求调完了要交企业所得税1158.34，那企业所得税就按照1158.34计提对吗

快账用户3432 追问 2025-07-03 10:56

我刚刚已经结转损益，报完税也交了这1158.34的税款了，忘记计提这部分所得税费用了，怎么弄呢

齐红老师解答 2025-07-03 10:56

同学你好对的是这样

快账用户3432 追问 2025-07-03 11:01

我刚刚已经结转损益，报完税也交了这1158.34的税款了，忘记计提这部分所得税费用了，怎么弄呢

齐红老师解答 2025-07-03 11:04

同学你好反结帐回去补计提

你好，他只能弥补以前年度的亏损。你今年他都是按照年累计来填写的，他就不需要再弥补了。

2024-07-12

同学你好这个没法调整要弥补了不弥补你后面的想要弥补也不能了

2022-02-16

你好；是的。就要根据你盈利情况缴纳所得税的；你去看看上年亏损表是否有亏损产生

2022-03-10

可结转以后年度弥补的亏损额为0，意思是已经弥补亏损完成了。

2022-03-10

你好是的结转以后的是0了。

2021-01-13

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