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老师,我们货物存储在第三方仓库,盘点后发生盘亏盘盈互相抵后,按照这个金额付给我们钱,这个金额仓库要求我们给他开票,我们开吗? 这个钱需要我们开票给仓库吗

2025-07-03 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-03 10:59

您好,相抵后是盘亏了吗

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快账用户9402 追问 2025-07-03 11:01

是的,老师

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齐红老师 解答 2025-07-03 11:04

您好,是第三方的原因使货物少了,相当于保管不当,你要少付仓储费(或者第三方给你退仓储费),发票由第三方冲减仓储费发票,你不开

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快账用户9402 追问 2025-07-03 11:06

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-03 11:09

您好,如果仓储费都清楚的情况下,就单独这一笔是不开发票的,这不属于增值税应税范围

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快账用户9402 追问 2025-07-03 11:09

他们直接打款我司,仓储费发票也已经开了全部的,我司也已经全款付了仓储,这部分应当怎么处理呢,若放在下个月账单处理,账务应当怎么做呢?

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齐红老师 解答 2025-07-03 11:11

您好,刚给你回了,因为你并没有发生销售,不需要开发票双方就可以税前列支

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