Q
老师，企业所得税怎么取数的呀，要先计提了，不是才出报表的吗
2025-07-04 08:26
2025-07-04 08:27
先结转损益，然后做利润表，根据利润总额计算出所得税后，把损益凭证删除掉，计提了所得税，再结转损益
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利润表里 利润总额来算所得税对吧 是用本年累计算？还是用本期算
本季度应交所得税=( (利润表的利润总额本年累计-汇算的以前年度亏损)*税率5%-本年累计预交所得税
好好好好
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。
老师，帮我看下20004.7就是要计提的吧
老师还在吗
就是本年累计数，按我说的公式计算就行，