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收到一张个人A代开的原材料进项普通发票,发票金额14337.87元。其中10000元为货款,4337.87是我司为A代扣代缴的税费(其中2685.50元为代扣代缴的增值税,67.14为代扣代缴的城建税,26.85元为代扣代缴的地方教育费附加,40.26为代扣代缴的教育费附加,1518.10为代扣代缴的个人所得税。),最后我司支付了A10000元,4337.87元全当扣回的代扣代缴的税款,请问么做平???

2025-07-05 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-05 15:47

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-05 15:50

您好,收到发票时 借:原材料 14337.87 贷:应付账款 - A 14337.87 代扣税费时 借:应付账款 - A 4337.87 贷:应交税费 - 代扣代缴增值税 2685.50 应交税费 - 代扣代缴城建税 67.14 应交税费 - 代扣代缴地方教育费附加 26.85 应交税费 - 代扣代缴教育费附加 40.26 应交税费 - 代扣代缴个人所得税 1518.10 支付货款时 借:应付账款 - A 10000 贷:银行存款 10000 代缴税费时 借:应交税费 - 代扣代缴各税费 4337.87 贷:银行存款 4337.87

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快账用户1023 追问 2025-07-05 16:05

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-05 16:07

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

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