Q
董老师 您还在线吗？刚刚的问题，还有一个疑问~
2025-07-05 16:18
2025-07-05 16:20
下午好呀，感谢您的信任
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董孝彬老师您好，刚刚问题还没问完，想再请教一下，改年报是改利润表的所得税费用吗
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老师，您好~ 就刚刚沟通的研发费用问题，比如我们公司作为乙方，为甲方高新技术企业提供咨询服务，如果甲方与我们签有正式书面合同，我们公司开具普通咨询类发票，对方公司入账：研发费用-费用化支出-其他，这样对方不能享受加计抵减吗？如果上述情况，我们公司发票开具的项目名称是？
您好，1.如果咨询服务与甲方研发活动直接相关，甲方可计入 研发费用 - 费用化支出 - 其他 。需满足研发活动符合政策范围、有项目文档资料，且 其他相关费用 不超可加计扣除研发费用总额10%等条件，才可享受加计扣除。 2.发票项目名称，应开具 研发和技术服务技术咨询服务 ，税码归属现代服务，一般人税率6%。
老师，这种与刚刚讨论的 主要区别是什么？项目名称都是＊研发和技术服务＊技术咨询服务，上面对方公司是计入：研发费用 - 费用化支出 - 其他 之前那种是计入什么科目？
您好，关于加计扣除说明 它清晰指出原表述的不足在于未关注研发活动本身合规性，而合规性是享受加计扣除的重要前提。 修正内容补充了必要条件，说明了留存资料备查的要求，体现了政策对享受加计扣除的完整要求，突出了修正后表述的准确性。 2.关于发票项目说明 区分了原表述和修正表述适用的不同业务场景，明确原表述适用于普通咨询，修正表述适用于与技术开发直接相关的咨询服务。 说明了修正后表述在明确发票类目归属政策场景上的正确性，让人能理解不同表述适用的具体情况。