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老师好!请问我司是小规模公司,客户给我们开了增值税专用发票(代开的)对方公司也是小规模。但是已经跨月请问这样 还可以退回让他们冲红,再开普票过来吗?
老师,我们是小规模纳税人,上个季度开了张20万的普票,当时没有超过免税额度,现在对方说金额开错了,让冲红重新开,首先已经夸季度了,再就是我们这个季度已经开了40万的发票了,是否冲红上个季度的发票再重新开就超了免税额度,需要缴税了?
老师请问现在小规模纳税人普票不是3%减按1%吗?客户要专票,我们可以开3%的专票吧,就是多交2个点的税
老师,我们是小规模,供应商这个月我们开全电发票,开错税号了,让供应商重新开具,我这边只需要保存最后准确的那张就可以了吧?前面错的和红冲的不用保存吧?
老师,我有小规模纳税人,有一张发票开错了,现在是不是应该作废红冲,但是我们公司发票限额,只能开5万,红冲发票后,我的额度能恢复吗?我还可以重开吗?
老师麻烦问一下,我要看所得税每年交的是不是都差不多,应该用所得税除收入,得出比例吗,谢谢老师
老师,现在开普通发票能在晚上开吗?税务局系统在晚上能正常使用吗?
法人可以再所属公司领取工资吗
郭老师,老师,我们公司投资了一家食品公司20%股份:支付了投资款280万,现在想撤股,怎么操作?
购买的牛奶,大类属于乳制品吗?乳制品属于农产品吗?
请问老师预计负债2000的百分之四十是什么意思?
报关单上海运费和保险费是美元,货代公司开发票给我们时候,开出金额人民币吧?是的过怎么折算人民币?
老师自然人税收系统的收入应该填写扣除保险后的金额还是没扣保险的金额?
律师个人名义在税务局开具律师费发票给我公司,请问可以吗,他个人需要缴纳个税吗,是否需要我单位代扣代缴
老师,今年开始用软件记账的,所以去年给今年清挂帐的话怎么记录,用应收账款的话不就和今年的混淆了,老板问的话,今年去年怎么区分?
您好,正常缴税:开错的1%专票,按票面税额缴税。 继续开普票:后续仍可正常开具普票。 后续开票时仔细核对,避免出错。
好的谢谢
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