老师，现在6月入以前的固定资产，固定资产卡片上是可以填写期初的累计折旧，但是明细账上的累计折旧怎么做才能跟跟固定资产模块一样呢？

确保固定资产模块相关业务（如新增、折旧）都生成凭证传到总账；核对折旧方法、年限等参数，确保计算正确；若有差额，通过补提或冲减折旧调整，使明细账与模块数据一致。

2025-07-07

这种情况是固定资产模块与总账系统数据不一致导致的。可先检查对账设置与数据准确性，尝试重新计提折旧，核对固定资产清理账务处理和明细账。若仍未解决，可通过金蝶软件的固定资产模块，按规范流程重新进行固定资产减少操作，如在金蝶云星空中，可通过【资产管理】—【固定资产】—【日常管理】—【资产处置】进入页面，新增资产处置单进行处理

2025-06-09

补提折旧：进入固定资产模块，计提最新月份折旧（若未计提），系统自动生成凭证同步至总账。反结账调整：若之前月份错误，反结账到差异月份，删除总账手动计提的折旧凭证，重新通过固定资产模块计提。强制同步：用 “固定资产对账” 功能（路径：固定资产→期末处理→对账），强制将模块数据同步到总账。手动修改：若仍无法解决，在固定资产减少时，手动修改 “累计折旧” 金额为明细账的金额（部分版本允许）。

2025-06-16

您好，固定资产是以前就有的，在录固定资产模块时系统时间与录入时间不同时就会在录入当月增加原值显示

2023-08-20

步骤一：确定差异金额首先，核对总账中固定资产累计折旧的余额与资产卡片系统中累计折旧的余额，计算出两者的差异金额。步骤二：分析差异原因仔细检查之前的账面调整记录，确认是哪笔或哪些固定资产的折旧在总账中进行了调整，但在资产卡片系统中遗漏了。步骤三：在资产卡片系统中进行补提折旧操作根据确定的差异金额和对应的固定资产，在资产卡片系统中补提相应的折旧。进入资产卡片系统的固定资产模块。找到需要补提折旧的固定资产卡片。按照系统的操作流程，进行折旧补提的操作，输入正确的折旧金额和期间等信息。步骤四：重新核对补提折旧完成后，再次核对总账和资产卡片系统中的累计折旧余额，确保两者一致。步骤五：记录调整过程在财务工作底稿或相关的会计记录中，详细记录此次折旧调整的原因、涉及的固定资产、调整的金额和时间等信息，以便日后查询和审计。

2025-01-16