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老师,采购员的备用金,内账上还有299.77元挂在账上。这家公司去年9月份成立。我是今年才接手的这家公司,对去年的情况不太了解。也没法一笔笔去核对之前的备用金单据和入账的情况。请问这个余额,要怎么去平掉?我问了下采购员,他的单据都给到前任会计了的。

2025-07-07 20:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-07 20:22

同学你好,假如 所有的方法 都用过了,就是差不到当初采购给会计的报销单, 那就给老板汇报,让老板决定这个账要不要取消掉,如果老板 同意, 找到差旅费等 其他发票把账调平

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快账用户2582 追问 2025-07-07 20:27

意思就是找其他的替票入账,把这笔账给平掉是吗?

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齐红老师 解答 2025-07-07 20:30

对的,正常来说,肯定是要找原因的,但是,现在你是新人,确实不了解以前的账务以及同事之间工作的衔接, 在这种情况下,请老板做出决定,他同意调了 你就找个发票 把账做平就行 比方说,差旅费发票 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款    

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同学你好,假如 所有的方法 都用过了,就是差不到当初采购给会计的报销单, 那就给老板汇报,让老板决定这个账要不要取消掉,如果老板 同意, 找到差旅费等 其他发票把账调平
2025-07-07
您好,您或者就做现金分几笔付平了,让他们内部开个收据
2020-02-12
这个每月都要结转的 你就算衔接也得按月结转损益
2023-08-25
你好,你们补上就可以了哦
2020-05-15
同学,你的理解是正确的。
2020-05-15
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