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董老师您好,那资产负债表上的应付职工薪酬就永远这么增加着吗?

2025-07-09 07:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 07:23

同学你好,是的,因为工资都是当月计提

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快账用户8628 追问 2025-07-09 07:25

老师我是结转服务费了,造成应付职工薪酬又增加了

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快账用户8628 追问 2025-07-09 07:25

这是正常的吗

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齐红老师 解答 2025-07-09 07:28

你结转分录怎么做的的呢

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快账用户8628 追问 2025-07-09 07:29

借,主营业务成本,贷,应付职工工资,社保

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齐红老师 解答 2025-07-09 07:31

这个是正常的哦,没有错

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快账用户8628 追问 2025-07-09 07:33

老师那应付职工薪酬,社保贷方余额增加了,贷方余额相当于没给员工发工资

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齐红老师 解答 2025-07-09 07:38

对的,因为工资都是当月计提次月发

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快账用户8628 追问 2025-07-09 07:40

开服务发票结转那么多成本,应付职工薪酬多个怎么办,

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齐红老师 解答 2025-07-09 07:51

下个月发工资就行了

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快账用户8628 追问 2025-07-09 07:56

老师服务发票开的多,计提工资只计提几千元怎么办

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齐红老师 解答 2025-07-09 08:03

那你成本很少,还有其他成本吗

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