老师，我们是矿泉水公司，现在要用金蝶云星辰专业版建新的账套。客户数量有上万家，我们从老系统里导过来的数据没有明细科目，只有一个汇总金额；然后自动生成凭证这一块也不对，目前生产销售采购财务各部门共用这个系统要自动生成凭证时生成出来的科目不对，总之这个问题已经拖了半年，导致凭证积压半年都没有做，现在我们要怎么解决和处理这个问题？

你好，同学。老系统中就没有设置明细科目么

自动生成凭证，需要重新调整凭证模板。可以根据你的实际情况进行设置。 我的建议，不要直接导入老系统的全部数据。应该在某一时点，把老统的数据做初始化数据，在新的软件中新建账套，做为初始数据录入。涉及到明细科目，可以不用按客户名称设置，因为数量上万个。可能将相关科目设置辅助核算，例如：应收账款科目，设置客户辅助核算；客户名称（上万个客户做为新软件的基础数据一次性导入）。但有个前提：必须的将老系统的汇总金额按客户名称分别确认出来。以便在新软件中做初始数据录入。

老系统有明细，但是导到新系统里就变成汇总数据而且生产、采购、运营、财务多部门使用这个系统，生成的凭证也不对

你好，同学。你若想与老系统导过来的数据一致，前提，你的新软件中的基数据设置必须与老系统中的一致。要不然后，就会像你说的，只有汇总数据，明细数据没有导过来。比例，老系统中设置的往来科目是按客户名称设置的明细科目，则新系统也需要按客户名称设置明细科目。这样导过来的数据才能一一对应。

老师，那老系统的数据作为原始数据备查，直接用新系统开始做账。1月份的时候还能勉强对得上，2月开始就不对了，而且有的时候自动生成的凭证科目也不对这是辅助核算维度设置有问题，还是凭证自动化校准有问题，或者其他我们没想到的。