老师 请问跨区域建筑服务预缴所得税，今年预缴的，漏记账了，可以在6月补记吗？
您好，可以的，可以在6月补记的
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我公司为建筑业，有跨区域从事建筑服务，因此开发票时在外地有预交所得税，请问在季度预交所得税时，可以扣除异地经营所交的所得税吗？
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建筑劳务清包工，异地跨区域施工，在外地预缴了企业所得税，季度申报的时候预缴的企业所得税可以扣除吗？
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您好老师，请问企业跨区域预缴增值税，当月（2023年1月）开的发票当时只交增值税及附加税漏缴企业所得税，现在单独申报补缴企业所得税可以吗，税款所属期不一致没事吧？
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您好老师，请问企业跨区域预缴增值税，当时只交增值税及附加税 漏缴企业所得税，现在单独申报补缴企业所得税可以吗
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老师，请问一下我们是小规模纳税人，跨区域的建筑服务，这个月开了5万的发票，我是必须这个月预缴还是可以下个月预缴
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老师，我这个月销售了商品，我要怎么结转我的成本和库存呢？
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老师商贸企业进项发票不抵扣可以做库存，但是可以做成本吗
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老师，您好，民非小规模企业，申报增值税，政策小规模企业季度不超过30万，是指的普票免增值税还是专票也免交增值税啊？比如4月及6月不含税开具专票29万，5月普票500，指免征500元的吗？
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老师，一般纳税人增值税进项49863，销项46320，月末怎么结转哈，不用交税
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老师，一般纳税人，取得的进项免税发票99200，可以抵扣9个点，能我的入账成本是多少，还是99200吗？
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老师，这道题得第二问，我再计算的时候用了最笨的办法，就是把营业净利率总资产周转率和权益乘数计算出来的，结果计算结果和答案不一致，这样考试的话算不算对呢？
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老师，这道题中我再计算每股股利的时候，我把发给员工的80万股按照市价也算进去了，导致结果错误，我想问的是计算每股股利得时候应该是股票股利和现金股利和除以在外发行得普通股股数对吧？我记得我原来做过类似的题，每股股利应该是股利总额除以股数
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请问3月刚成立得公司，没有业务。第二季和第一季度报的财务报表一致。但是申报完之后才发现4月份有汇款三笔账没入账，这种情况和这次申报有影响嘛？
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你好老师小规模纳税人这季度的利润总额是40893.23应该交多少所得税
粤公网安备 44030002003870号
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请问分录怎么做呢？
借：应交税费-预缴所得税
贷：银行存款
好的 后续还有什么分录要做吗？
不用，后面实际需要交了再冲
实际需要交了再冲抵吗？不需要交的话，明年汇算清缴的时候会退税吗？
是的，不交的话，后面会退的
好的 谢谢老师
不客气，很高兴帮你