老师，完税证明表格式只能开具一次吗？我记得去年都不是这样的

老师，应收账款转未分配利润随时都可以转吗？有没有什么风险呢

不能随时转的，会计做账必须要有依据的

是之前会计遗留的，老板说钱全部收回来了，可是账上却没有核销，就只能把应收账款转入未分配利润

那个你弄个明细清单，叫老板签字做账

老师，怎么做账？能给我详细说一下吗？还请老师指点我一下

借：营业外支出-坏账损失 贷：应收账款

老师，这个应收账款好几百万呢

老师，这么大金额计入坏账损失也没关系吗？

那么就要查明原因了，是以前怎么回事？已经收款还不清账？是老板私自收款没转回公司？

我也问老板了，他说走的公户，别人也把账清完了，但是我查账了，账上也就那多钱，现在不知道到底是怎么回事儿？

不可能的，走的公户应该都登记的，现在只有和对方对账，看结果

老板就直接说，别人这个账是全部给完了的，因为当时给个账的时候还吵架了，最后连毛毛钱都要回来了的，银行对账单上反正就那么多钱不够，我也给老板确认好几次，他说有的公户，没有走私户，说开的发票是通过公户开出去的

那个说明老板私人收了钱，没在公司做账，不然不会那样子的

我也是您这样给老板说的，可我问他他说没有，老师，那我现在怎么才能平这个账呢？请老师给我老师的宝贵意见或者建议

现在没法平账了，没法查明原因的

老师，那一直挂在账上有风险的，而且风险很大，我上次给老板说，老板说让我看怎么能合理的把账平了

你做营业外支出税局一样会查

关键是数额太大了，老师，我也不能直接转未分配利润对吗？这查到可是要要求补交税款的，这个已经都交过税款了，没有更好的办法吗