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公司有一般计税和简易计税,油费和电费无法区分,现在税局要求我们按比例抵扣,那么之前抵扣过的进项是不是要做进项转出

2025-07-19 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-19 14:28

您好,是的,这个要做进项转出的

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快账用户4693 追问 2025-07-19 14:58

那当期的进项小于进项转出额,是不是得补税

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齐红老师 解答 2025-07-19 14:58

是的,这个是要补交税的

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快账用户4693 追问 2025-07-19 15:30

按比例抵扣要怎么申报

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齐红老师 解答 2025-07-19 15:32

就是自已把这个比例算出来,手动填上去

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快账用户4693 追问 2025-07-19 15:45

发票是全额认证,申报表填写的时候要填哪一栏呀

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齐红老师 解答 2025-07-19 15:50

有进项这里更正多的就可以

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用于简易征收项目的不能抵扣。不能抵扣的,您可以选择勾选不抵扣这个选项。
2023-06-26
你好!全部勾选,然后转出
2023-03-15
您好,对的,这个理解的话是没错的
2024-01-18
你好,你如果发票可以单独对应简易计税就可以选择不抵扣,如果要分摊就要先抵扣再转出
2020-11-04
 你好 ;         那你 没有认证就做 ;  借工程施工  贷  应交税费-应交增值税-进项税额
2022-07-12
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