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请问老师就是系统里面导出工资跟医社保,然后跟工资表里面核对,一直差那个几块钱,这怎么弄呢?怎么知道哪个错了?

2025-07-19 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-19 17:26

您好,当然是改工资表的,系统里的是实际交的,我们的工资表就是要按实交的去扣员工的工资

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您好,当然是改工资表的,系统里的是实际交的,我们的工资表就是要按实交的去扣员工的工资
2025-07-19
同学,你好! 计提社保公积金 借:管理费用等-社会保险(单位承担部分) -公积金(单位承担部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险(单位承担部分) -公积金(单位承担部分) 扣缴社会保险和公积金 借:应付职工薪酬-社会保险(单位承担部分) -公积金(单位承担部分) 其他应付款-社会保险(个人承担部分) -公积金(个人承担部分) 贷:银行存款 计提工资 借:管理费用等(应发工资计提) 贷:应付职工薪酬-工资 工资发放 借:应付职工薪酬-工资(应发工资金额) 贷:其他应付款-社会保险(个人承担部分) -公积金(个人承担部分) 贷:银行存款(实发金额) 应交税费-个人所得税(个人所得税部分) 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
2022-04-04
你好,按照你实际发放工资的数额做分录,多报个税没影响,不少报即可
2021-09-09
工资表就可以 安月出工资表 先不支付 可以年底支付
2024-07-06
你好!意思是他的工资都不够扣他的社保,可以和他沟通让他把社保金额补给你们。
2020-12-04
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