老师，我们给别人公户转了1万钱，对方给我们开1万的发票，对方私户退9千，账怎么做呢

分录怎么写呢

老师，我们这个是内账

私户收到钱也要体现出来给老板看

那把支付的计入到营业外支出里面

老师，我们拿了人家的票用了哦。这个怎么做账？

借：费用或成本
贷：银行存款

要体现进项税吗？分录该怎么写

这个开的是专票吗，如果是专票就写上

私户收到钱怎么做账？

计入其他应收款就可以

开的是专票，公户付了钱，私户收到差价（扣了税点），分录具体怎么写呢

借：费用或成本
应交税费
贷：银行存款
私账收到
借：银行存款-法人私账
贷：营业外收入

老师，我们通过供应商多开票，我不知道计成本好还是费用好？怎么鉴别？

开的是和你们主营相关的发票吗

是的，我们的材料相关的，但不是真实的采购

这个计入成本就可以

是摊到真实产品上吗？

直接入成本，不用通过产品了

进哪个成本呢