请问：23年收的服务费，当时做 借：银行存款 贷：其他业务收入 现在他们查账要发票，我们给开了普票，现在开这个普票怎么做？
借：利润分配-未分配
贷：银行存款
现在开发票
借：银行存款
贷：利润分配-未分配
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Q
老师，你好 公司银行收的手续费我们已经做了，借:财务费用，贷:银行存款，当时没有发票。现在发票银行给开出来了是专票，发票和我们记得财务费用不在一个月里，现在收到发票怎么做账？
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Q
我家再卖电影票时，代收a公司5元服务费，现需给a公司打回去5元服务费，a公司给我们提供服务费发票，如何做账？收到时可以做借银行存款贷其他应付款，付款时做借其他应付款贷银行吗？但是这样做收到发票又没计入费用
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Q
鉴证咨询服务费:一季度收到钱未开票做的借：银行存款贷：预收账款，现在开票了开的普票怎么做分录，是借：预收账款贷：主营业务收入吗？普票不用贷销项税额了吧
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老师，我们之前支付给园区房租，我的账务处理是 借方：其他应收款——房租补贴 贷方：银行存款 他们现在要给我们返还 ：现在他们让我们开具的发票是不征税发票，请问我的账务处理应怎么做
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老师好，我单位办公用地是集团名下的其他子公司的地方，我单位是免费使用，现在因为业务需要提发票额度，税务局就用房产税卡着不批额度。现在要求补房产税，因为产权单位一直没交，我单位也是免费用，这种特殊情况，我单位现在为了能尽快批下发票额度，决定按租赁缴纳，但没有合同，税种核定时房租就大概写了一月几百（房子面积就50平米，）这样会不会有什么风险？？
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老师经常所得个税如果是个体户欠业主的钱可以直接用未分配利润来冲吗
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保证型质保是或有事项；服务型质保是收入准则么？
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老师我做了入库单位是斤，但出库是件，我怎么做出库，做出库时我是不是只要按照发票的数量和金额做出库单就行了
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老师，你好 采购了设备，为使设备运转，又采买的电缆，能算在固定资产账面上面吗？
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请问一下老师，这个第二问我算的跟答案不一样
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老师您好，劳务派遣公司超过300人还是不是小微企业
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期末账面价值不包括预计负债吗？，没理解，为什么要踢出预计负债？
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老师个体户的经营所得，个体户负业主的钱可以用本年利润直接冲掉吗
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老师，关于教材变动的，长期借款——应计利息，这个分录，是包括所有的资本化期间的分录吗？ 比如资本化期间2007.1.1-2008.6.30一共一年半，那么在2008年做账的实际时长是6个月，是不是也属于借:在建工程，贷:长期借款——应计利息
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钱没动，当时按出库单做收入，现在开票了，现在这个票做收入，做重复了，23年收钱是做过收入了
先前面的红冲再做正数，按我写的分录来就可以
夸年收入 用以前年度损益调整可以吗
动银行存款、老板看不董 、又该问怎么银行存款怎么一加、又减去了。
你们如果是企业准则就可以
不是，小微企业
小企业准则就按我上面写的来做，但这个并不影响，只是调账需要