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老师,我们在2018年有一笔10万块的装修款发票入账了,但这笔银行一直没有付款。代账又把它调平了,现在如果要把这10万减出来,要怎么做?做些什么?

2025-07-20 17:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-20 17:55

您好,
借:利润分配-未分配
贷:应付账款
现在支付
借:应付账款
贷:银行存款

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你好,对方给你开负数发票嘛,如果不开的话,你就不用做进项转出,差额那一部分放到营业外收入。
2022-08-17
你好,你们库存现金余额,现在账面的金额是真实的吗
2022-07-23
同学你好,如果现在查出原因来了,把之前做的那笔现金冲银行的,做原路凭证负数冲帐,重新做正确凭证;
2021-02-04
 你好;     你货款之前挂的应付账款没有做账吗 ?  你这个是股东来 垫付支付的吗   
2022-09-28
如果是个人通过单位借款的话 借:其他应收款 贷:银行存款
2024-01-04
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齐红老师 | 官方答疑老师

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