老师，请问供应商给我们开票按13个点开的，我们给客户也是按13个点开的，那我们收客户多少税点才不会亏呢
同学，你好
你的意思是，你的增值税能保持一致是吗？？
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Q
老师，您好，我们是生产制造企业，我们给供应商付款是按不含税的8个点付款，供应商给我们开票是按13个点开出来的，我们的产品销售是收客户10个点的税，开出去的票按13个点的税开出，这中间与银行的差额怎么做账
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Q
老师，请问，我们公司在供应商那里开票是13个点的，税点给9个点，销售是按照13个税点开给客户的，收税点也是13，老板要我把税点的差额差价反应到报表里面，留抵的税额也要反应到报表里面，如何做账务处理？
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Q
我们销售产品给客户，但是客户只愿意给我们10个点税。我们要开13个点的专票给客户，那我们损失多少税点，以及未税价是多少。
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Q
我开具13个点的发票给客户 只收客户10个税点 那我会亏吗 会的话 亏多少呢
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Q
销售货物10万元,我们收他10个点，开13%的发票，我们购进货物，供应商也是给我们开13%,收10个点。我们税负是3点,请问我们收收客户10个点会不会亏。因为还有附加税，所以我们收几个点才能达到平衡点？
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是的，进项和销项一致
同学，你好
那就不涉及增值税，进项销项一致。
那就有印花税，万分之3
企业所得税，因为你开发票，又有成本，一般可以对冲的
我们是给客户代购的
同学，你好
代扣，就是你买入然后平价卖出，是吗？？
一般这个只要收个3%-5%的服务费，就行了
不是的，就是我们垫资给客户的供应商，他们给我们开票，然后我们又给客户开票，这样的话收客户多少个点才不会亏本呢
同学，你好
就涉及一个印花税，万分之3
这是平进平出的对吧，如果我们没有进项发票呢，需要收多少税点
同学，你好
不考虑小微企业
增值税13%，附加税12%，企业所得税25%，印花税万分之三等，要收40个点