老师好，2008年入账一台空调，计入科目16105004，固定资产借方余额4000，但是累计折旧确是贷方余额3000，折旧两年后，科目16505004贷方余额反而是4500，现在要卖掉这台空调，该怎么处理？现在用的账套和2008年用的不是同一个账套

您好！我在建立新的账套，账套建账月份从2022年11月开始，我录入的初始数据是2022年的110月末期末余额，有录入了固定资产初始数据，固定资产入账从2022年4月入账，录完固定资产初始数据后，固定资产原值借方累计发生额和累计折旧贷方累计发生额有数据，但是其他科目没有借贷的累计发生额，是否是因为这样初始数据试算不平衡呢？

您好，老师！之前我是用EXCEL表格做的固定资产折旧表，是将几台相同的空调的总金额一起折旧的，但现在开始用金蝶软件了，录固定资产的卡片时是按每台的价格录进去折旧的，但是这样算出来空调的价格是有三位小数点除不尽的，所以算出来的折旧期初数和录入科目那的累计折旧的期初数不一致的怎么办呢？是的，保持2位小数，也不行，再说了空调哪有到角分的，因为当时有的该入空调成本的平摊到每台空调了，所以要按每台价格来录就有小数尾差了

老师我要二四年重新建账，通过对方给我的科目余额表来建期初，但是对方的固定资产只有借方余额，我现在就是想问这个固定资产，我是现在从24年一月份建账的时候重新计算吗？之前不用管他折旧了多少吗？还是需要从他以前折旧的年份开始计入？

处理固定资产是否会出现累计折旧余额是借方的情况？ 如果没说明入错账了，累计折旧之前用了两个核算维度，一个办公家具，一个电子产品，2022年11月处理家具和电子设备的的时候应该用错了核算维度，导致2022年底的累计折旧就是借方余额了，请问一下现在2023年汇算清缴的累计折旧要怎么写，然后要在汇算清缴前调整一下账务科目吗？？

处理固定资产会出现累计折旧余额是借方吗？ 如果没说明入错账了，累计折旧之前用了两个核算维度，办公家具和电子产品，2022年11月处理家具和电子设备应该用错核算维度，导致2022年底累计折旧借方余额了，现在2023年汇算清缴的累计折旧要怎么写，然后要在汇算清缴前调整一下账务科目吗？