老师，从这两个图片上看对方欠我们多少发票？

老师，这是个供应商，不是客户，把应付做到应收里了

一样的，思路就是71500没付款，39823没有开票

您给我细讲讲呗，我转不过弯来 借:应收账款   借增贷减 贷:银行存款 如果开回发票来，没有暂估这个科目呢

必须要设暂估，不然就没法知道还有暂估的成本多少发票没有开？

货到了，怎么做分录？货和票同时到了怎么分录

借：库存商品       增值税-进项 贷：应付账款-结算户-供应商

71500是借方余额，贷的是银行存款，是我们付给他这么多钱。这是供应商，错做成客户了

不能说71500没付款

是借方余额就是预付账款

那是不是说明他欠我们71500的发票