请问老师，购买原材料，先预付一部钱，借：预付账款 贷：银行存款 原材料入库是怎么做分录

货款还不确定总金额是多少，最后算账的

暂估入库规范操作 发票未到，已经收到货 借；原材料 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款 取得发票后冲对应进货数量暂估 借：应付账款-估价-供应商     原材料/ 成本费用（暂估差额）   应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款

可以预付的时候，借：预付账款-甲 贷银行存款 原材料入库的时候 ，借：原材料 贷：应付账款-甲 ，这样吗

改我前边的应付账款为预付账款科目就行

只要没有收到发票就得暂估供应商是吗

是的，就是那个意思的

取得发票的时候，补原材料的差额但是没收到入库的票子，这种情况怎么办

什么是入库的票子？入库单？

我们是生产混凝土企业，经常买水泥的时候付款付的少，供的货多，我做的分录对吗老师