Q
朴老师，我不得不再问你，就是不知道该如何去调整期间费用表和职工薪酬表。如果我期间费用按照实际销售工资去申报的话，我职工薪酬纳税调整表的工资支出按照申报个税数据填入账载金额，两个表有差距。我在想，能不能我的职工薪酬纳税调整表的账载金额也按照实际数据填报，然后实际发生额与申报个税的差额就填去纳税调整表的调增。你觉得有问题吗？
2025-07-31 11:02
2025-07-31 11:03
你账上计提的都发放了吗
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工资是都发放了的
那你账载金额填写计提的 实际发放金额填写的和账载金额一致 因为都发了
意思就是差额直接调增，其他的就按照实际发生数填写
对的，是这个意思的
那就请你帮我看，这三个表填入的工资数据有无问题。第二个表是纳税调整表
同学你好 看着数据是没问题的
我个人的疑问是，这些做，怎样体现出我的工资差额部分缴税了？
账上做计提所得税的分录就可以 不作调整的分录
我的调增数据是填在纳税调整表的第45行第六大类的其他，没问题吧
嗯 其他的都没问题的