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请问我公司前几年有一辆现代车借给总公司用,固定资产上现在没有记录,但是前两天卖了,在我公司账户开出去票,我公司并且收到了钱,请问怎么做账?具体分录怎么写?

2025-08-06 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-06 11:04

清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户9368 追问 2025-08-06 11:10

我公司固定资产里没有现在车

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齐红老师 解答 2025-08-06 11:17

没有车没法做清理的

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快账用户9368 追问 2025-08-06 11:19

那不是要盘盈,然后清理 具体分录说一下呗

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齐红老师 解答 2025-08-06 11:22

借:固定资产 贷:利润分配-未分配利润

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快账用户9368 追问 2025-08-06 12:19

请问这个固定资产是原值,还是什么?

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快账用户9368 追问 2025-08-06 12:47

请问盘盈的固定资产是安原值入账还是重置成本入账?

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齐红老师 解答 2025-08-06 14:13

是的,那个是原值,按买车的发票做账

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借银行存款3000  贷固定资产清理 3000
2022-09-27
你好,这个实际情况是什么样呢 为什么会挂这些车?其实你只要把最坏的结果跟老板说清楚就可以了,你自己是有没办法解释的清也没办法承担这个后果的。
2025-05-27
1,可以的, 借,应付职工薪酬 贷,其他应付款 总公司 2,借,银行存款 贷,其他应付款 借,其他应付款 贷,银行存款
2021-01-17
借累计折旧,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润,借固定资产,负数,贷其他应付款 负数,
2020-12-22
您好,1.总公司只能是代分公司发工资,分公司提供工资表,总公司分录如下:借:银行存款 贷:其他应付款-分公司 借:其他应付款-分公司 贷:银行存款。2.总公司提供本次收款的银行回单,分公司分录如下:借:其他应收款-总公司 贷:应收账款-某某公司 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-总公司
2021-01-17
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