老师，你好，2024年8月11号取得一张电子客票行程单价税合计900元，税额70.19元，当时会计做账借：管理费用900贷：银行存款900，但是这张票在认证系统里2025年6月份被我勾选了，现在这个票我该怎么做账啊

我们是一般纳税人，小企业会计准则

借：应交税费-应交增值税-进 70.19
贷：利润分配-未分配利润 70.19

摘要我应该怎么写呢

同学，你好
摘要：调整几月几号凭证

老师，还有一个是2024年8月8号的专票，当时会计没做账，但是在2025年6月份被我勾选认证了，该怎么做账啊一般纳税人，小企业会计准则，但是这个，报销钱是老板私下转给员工的

同学，你好
这个钱如果不从公户走
借：应交税费-应交增值税-进
贷：利润分配-未分配利润

好的，谢谢老师