Q
请问老师增值税申报表里边有个进项税额转出的金额，导致帐面上未交增值税的余额跟申报表对不上，这是什么原因呢，我该怎么做一笔账务处理才可以跟申报表对得上
2025-08-08 10:10
2025-08-08 10:11
同学，你好
你账上没有做进项税额转出的分录吗？
相关资讯
热门问答 更多>
-
老师，税局打电话问我们，我们是引用了哪个条例的优惠政策，这个可以在哪里查询到呢，看一下图片哈
-
老师好，我们老板之前代付了诉讼费，当时账上是做借：管理费用-诉讼费 贷：其他应付款-老板，现在法院把诉讼费退回给老板了，我们账上要怎么做这边账？
-
老师，这儿的销售自己使用过的固定资产，是不是可以，普票2%，专、普票3%，专、普票9%，专、普票13%
-
老师，请问一列姓名有350行，但是有重复的，我想查询不重复的姓名，怎么查呢？
-
小规模出口货物，属于免税不退税。这个需要做什么备案吗？这个不管季度是否超过30万都免税是吗
-
老师你好，我们是小规模纳税人公司，每个月都有跨月成本发票，怎么做账更方便又好记账呢
-
你好，老师现在针对企业员工全员交社保，是强制性的吗？有的员工不交怎么弄
-
老师，这种情况该怎么办？
-
在异地开设临时一般账户，需要合同吗？需要些什么
-
老师，生产车间出入库，月底盘点有产成品损耗的现象，这产成品的盘亏是不是直接计入主营业务成本？分录怎么写？
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
没有，应该怎么做呢，进项税额转出是怎么来的呢
同学，你好
一般是开具红字发票出来的
我该怎么做这笔分录
同学，你好
一般分录
借：费用、库存商品
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
这笔分录做完之后还需要做哪笔分录呢，才可以和申报表的数据一致
同学，你好
就这个分录，就能和报表进项税额转出的金额一致了
那我帐面上未交增值税的余额怎么跟申报表不一致呢
同学，你好
差额在哪里？你知道吗？