我们是光伏科技公司，租了别人的屋顶做光伏，我们把那个项目承包给工程公司了，现在项目完工了，屋顶上的光伏设备可以作为我们的固定资产吗？折旧的话是怎么折旧呢？

1、成立新能源劳务服务公司相对更好，因为它更贴近项目核心业务，与光伏安装直接相关；而劳务咨询公司主要提供咨询服务，与直接施工关联不大。新能源劳务服务公司专注于新能源领域的劳务服务，包括光伏安装等，与你们的项目需求高度契合。这样的公司名称和业务范围能够直接反映公司的核心业务，有利于树立专业形象，并吸引相关客户和合作伙伴。相比之下，劳务咨询公司虽然也提供劳务方面的服务，但其主要业务是咨询，可能涉及多个行业，不够专注于新能源领域。 2、经营范围应包括光伏设备安装、租赁服务、新能源技术咨询等。‌ ‌光伏设备安装‌：这是你们公司的核心业务，包括光伏板的安装、调试等。 ‌租赁服务‌：由于你们计划以安装光伏板的租金抵扣垫资鸡棚的费用，因此租赁服务也应成为你们公司的一个重要经营范围。 ‌新能源技术咨询‌：提供与新能源相关的技术咨询，可以增强公司的专业性和竞争力。 3、公司成立后，可以与别的劳务公司联营承接光伏施工。‌ 联营合作是一种常见的商业模式，通过与具有相关资质和经验的劳务公司合作，可以共同承接光伏施工项目，实现资源共享、优势互补。这样的合作有助于扩大公司的业务范围和市场影响力，提高施工效率和质量。但请注意，在合作过程中应明确双方的权利和义务，确保合作顺利进行

2025-02-11

快账用户9091 追问 2025-08-14 11:01

这个工程公司给我们开的发票是建筑服务，含税141万，固定资产分录直接借不含税141万，进项税额，贷应付工程公司吗

齐红老师解答 2025-08-14 11:03

对的是的对的是的

快账用户9091 追问 2025-08-14 11:41

项目完工了，对方开发票141万，结算单，金额是142万，还有2万块钱是质保金，我们质保金是一年后才付的，现在这个质保金也是固定资产的一部分，对方没有开发票，我固定资产，还是按不含税141万是吗？后面质保金付了，我再把他加入到固定资产里面？

齐红老师解答 2025-08-14 11:44

现在做固定资产就包含这个质保金，按不含增值税的金额后期发票到了就行

快账用户9091 追问 2025-08-14 11:51

我们老板还有一个公司，主要是出口收银机的，进项一直足够，这七八年一直有出口退税，现在这个sj打电话说，我们免抵退税额比例太大，要写情况说明怎么写呢，之前不知道有这个比例问题，一直以为进项够多就可以全部退了

快账用户9091 追问 2025-08-14 11:56

之前那个项目没有完工，他开的建筑服务发票，我这边做进管理费用里面了，我现在应该更正，为什么分录好？他去年没有完工之前开过一张发票，我做进服务费了，今年工程公司又把原来那张发票红冲了，开了一张总的金额

齐红老师解答 2025-08-14 11:59

这个管理费用是去年的吗？借在建工程进项贷利润分配，未分配利润进项转出汇算清缴，需要纳税调增。然后今年完工，借固定资产贷在建工程。

快账用户9091 追问 2025-08-14 12:05

那个应退税额占比大，怎么写情况说明啊？当时不知道有这个比例问题，都是让老板拿回发票退税

齐红老师解答 2025-08-14 12:08

企业主营业务类型（如出口产品类别、主要市场）报告期内出口销售额与内销销售额对比数据‌ 我司主要从事光伏组件出口，2025年出口销售额1.2亿元，内销销售额800万元。 ‌原因分析 ‌进销项差异‌：集中采购导致进项激增（如原材料备货），而内销销项因市场低迷减少‌ ‌出口业务特征‌：高退税率产品占比大（比如退税率13%）所有金额需与增值税申报表、出口退税申报表一致‌