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老师 计提和发放社保怎么做分录的
2025-08-15 14:29
2025-08-15 14:31
1.计提工资 借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税 借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款
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3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 老师 这一步贷：应付职工薪酬-社保 是计提了单位部分还是单位和个人的合并
你好,这个是公司部分了.
好的老师
你好,不用你客气的了.