你好，老师，我们代收了甲方的垃圾清运费，代付给了第三方清洗服务公司，这个清洗服务公司给我们开了发票，这个要怎么做账？

那之前我们收到甲方给的费用，做的是其他应付款，因为我们只是代收代付，这个怎么冲抵？

你前面是
借：其他应付款
贷：银行存款，是这样做的吗

这个情况还涉及到了甲方员工的餐费，他们把公司食堂的采买以餐补的形式做到员工工资里，每次发工资我们要扣下来，然后再打给那个卖菜的商贸公司，这个账务怎么处理？之前只问商贸公司要了收据可以吗？

之前这个垃圾清运费他们是做到工资里了，发放工资时扣下来了，做的是借：应付职工薪酬，贷：其他应付款-垃圾清运费，贷：银行存款(实发工资)

这个员工工资是由哪个支付了？

整个流程你和我说下，我不太明白

这个员工是商贸公司的，不由他们自已发吗？

不是，我们是人力资源公司

我们发放的员工工资是甲方的一些劳务派遣员工，和我们签订了合同

不知道这样说老师明不明白，甲方公司是有餐厅的，然后这个餐厅买菜什么的费用，都是直接以餐补形式做到员工工资里，在发放工资时，我们扣下来打到那个卖菜的商贸公司。

你要按正常支付的工资要对方开发票，这个餐费你们买原材料，要对方开发票过来

然后这个商贸公司给我们开了发票，但是这个钱是我们代收代支的，发放工资时，把餐补扣下来，做账做到其他应付款科目里了，但是这个商贸公司给我们又开了发票，我也不能再做到管理费用里了

如果是把餐费扣掉，你们按扣掉餐费的计入管理费用劳务费，餐费的采购费再由你们采购的地方开发票过来，这样才能对上

我们没有买原材料，购买原材料什么的都是甲方公司买的，我们只是中间代收代支了这个钱，但是中间这个采买什么的都是甲方操作的

那这样商贸公司给我们开发票的话，就默认是我们在进行采买操作是吗

那你就冲管理费用就可以，
借：其他应付款
贷：管理费用