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 老师,我们有一家公司,我接手后,发现往来比较乱,部分缺合同,所有物流票都没用,部分缺发票,一直又是亏损状态,现在公司要进行股权转让,这些往来需要全部平掉吗? 我问了税,他们说不用做完税,只需要申报企业所得税和印花税。 目前资产总额有三百多万,亏损四十一万多,这个处理的思路是什么?听前手说,这些都是做的数据,不是真实的。 我作为财务人员应该自身规避的风险有哪些(就是我可以做的和不能做的)

2025-08-19 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-19 16:15

处理思路: 梳理乱账,补合同、发票等凭证,无法补充的注明情况,评估往来对净资产的影响(如计提坏账)。 向股权转让双方如实披露往来及亏损情况,在协议中明确款项处理责任。 按税务要求申报企业所得税和印花税,确保税务合规。 财务人员风险规避: 不参与掩盖虚假数据,不做假账,按准则规范处理。 对前手提及的 “虚假数据” 留存证据,必要时向上级或监管部门报告。 如实披露财务信息,坚守职业道德,避免承担连带责任。

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快账用户3070 追问 2025-08-19 16:21

老师,现在公司一般户的网银老板让交给另一家公司(她说是之前做这些流水的公司)做收付往来转款平账,老板明确说没有物流票,出入库可以让他们补, 是要等账平完再做股权转让还是现在就可以做股权转让呢 对于账务,我现在目的就是要求四流一致,因为这个平账不是一天两天搞的完的的,我需要多了解一下,一是积累处理经验,二是避免自己犯错误

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快账用户3070 追问 2025-08-19 16:22

因为现在即便是交给另一家公司平账,现在也是我在职,是不是就等于这些账就是我转的呢

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齐红老师 解答 2025-08-19 16:28

同学你好 最好是提前了解一下,避免犯错 2.这个不是你操作的就不能算你的问题,你只能负责处理错误的结果 但是错误不是你造成的

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您好,如果在次年汇算清缴前不能取得发票就得纳税调增。
2024-09-11
针对你的情况,提供以下建议: 首先,对于是否应该接手这家公司的事务,需要谨慎考虑。因为这涉及到与税务机关的沟通、处理相关税务问题,稍有不慎可能会使自己和公司陷入税务风险。如果决定接手,应与老板和专管员充分沟通,了解该公司的具体情况,以及目前所面临的税务问题。 其次,如果决定接手,应做好相关交接工作。具体的交接内容应包括但不限于: 核对目前的税务状况,如未申报的税种和应缴税额等; 整理与该公司相关的财务文件,如发票、合同等; 了解该公司目前所处的税务状态,例如是否已被列入税务异常名录,是否还有未处理的税务问题等; 与专管员建立持续的联系,及时了解该公司的税务状况并处理相关问题。 另外,关于做账和报税的问题,一般来说,做账是报税的基础。在影视传媒公司中,应根据业务的不同类型和收入来源进行相应的账务处理,如广告收入、节目销售收入等。在完成账务处理后,根据账务数据计算应缴纳的税款并按时申报。因此,做账和报税在影视传媒公司的财务管理中都非常重要,应认真对待。
2023-12-31
同学你好 1.这个直接打款就可以,业务的话需要开发票 2.可以的,只要是实际业务就可以 3.对的 分公司发的也得申报个税 4.有发票就可以税前扣除
2022-11-24
同学你好 这个肯定要按照实发的申报的
2021-05-13
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