差异源于数据变动 %2B 公式联动: 待开金额、已有进项变了(如待开从 18 万→38 万,已有进项从 6.3 万→8.5 万 ); 销项、税负、需抵扣进项是连环公式,任一数据改,结果全变,不是简单 “之前缺口 ± 调整额”; 解决:按 “销项 -(已有进项 %2B 需补进项 )= 税负对应应交增值税”,重新核对每步公式,找数据变动点(待开金额、已有进项更新),就能定位差异
老师,您好,请问下小企业不规范,是不是只要税负达标就可以了?
老师,公司购买普通住房与非普通住房,在买入、持有、卖出时,涉及哪些税收不一样呢?谢谢
那怎么出来提示检验不通过,申报不了
老师,产值同比增数是什么意思
第一行是不是得加上无票收入,第二行还是原来的开票数?
有个员工6月份公积金是7月份补交的,6月份的工资表提前扣了,在发生6月份工资时候个人部分做在了其他应收款的贷方,7月份缴纳的时候这部分金额又做在了其他应付款借方,这个怎么调账,个人部分金额125
劳务派遣的员工,个税社保应该在劳务派遣公司交还是在用工单位交
老师好,科技型中小企业有什么优惠?
老师,你好,个体工商户去年三季度有个专票收入未开票,现在如果更正申报表的话,这个无票收入应该怎么填,填在报表哪里
老师,成立一年多的公司,要申报高新,需要满足什么条件
老师,你能帮帮我吗?因为我是个小白,我是怕老板问,你不是说缺68万进项吗?怎么我现在已经开了32万,按照正常来算,缺56万,不应该缺66万,那不是跟之前没变吗
我说缺68万进项?啥时候
图1的时候,但是当时算的已经有包含待开的18万了
原逻辑(图 1): 需抵扣进项 = 销项税额 - 预估应交增值税(税负 × 不含税销售额) 当时销项少、待开金额小 → 算出来需抵扣进项大(缺 68 万 ) 现在(图 2): 待开金额变大(从 18 万→38 万)→ 销项税额变多(4.4 万 vs 之前 2 万 ) 同时,已有进项也变多(8.5 万 vs 之前 6.3 万 ),但销项增长幅度>进项增长幅度 → 重新计算后,需抵扣进项的缺口反而变大