咨询
Q

老师,这是我在算缺进项的缺口,图一是已有进项63504.87,包含了待开销项的数180615,当时算缺进项68万,但是今天一算不太对了,图2是已缺进项66万,已有进项金额85517.待开金额是388131包含之前的180615,正常来说不是应该这么算么,之前缺68万减去别人给我们来的32万,加上现在要开的165600.7719.34200等于是68➖别人已开32➕16.5➕0.77➕3.4等于56.67才对,这里算的我还缺含税进项吗66,中间的10万去哪里了

老师,这是我在算缺进项的缺口,图一是已有进项63504.87,包含了待开销项的数180615,当时算缺进项68万,但是今天一算不太对了,图2是已缺进项66万,已有进项金额85517.待开金额是388131包含之前的180615,正常来说不是应该这么算么,之前缺68万减去别人给我们来的32万,加上现在要开的165600.7719.34200等于是68➖别人已开32➕16.5➕0.77➕3.4等于56.67才对,这里算的我还缺含税进项吗66,中间的10万去哪里了
老师,这是我在算缺进项的缺口,图一是已有进项63504.87,包含了待开销项的数180615,当时算缺进项68万,但是今天一算不太对了,图2是已缺进项66万,已有进项金额85517.待开金额是388131包含之前的180615,正常来说不是应该这么算么,之前缺68万减去别人给我们来的32万,加上现在要开的165600.7719.34200等于是68➖别人已开32➕16.5➕0.77➕3.4等于56.67才对,这里算的我还缺含税进项吗66,中间的10万去哪里了
2025-08-25 12:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-25 12:13

差异源于数据变动 %2B 公式联动: 待开金额、已有进项变了(如待开从 18 万→38 万,已有进项从 6.3 万→8.5 万 ); 销项、税负、需抵扣进项是连环公式,任一数据改,结果全变,不是简单 “之前缺口 ± 调整额”; 解决:按 “销项 -(已有进项 %2B 需补进项 )= 税负对应应交增值税”,重新核对每步公式,找数据变动点(待开金额、已有进项更新),就能定位差异

头像
快账用户5510 追问 2025-08-25 12:20

老师,你能帮帮我吗?因为我是个小白,我是怕老板问,你不是说缺68万进项吗?怎么我现在已经开了32万,按照正常来算,缺56万,不应该缺66万,那不是跟之前没变吗

头像
齐红老师 解答 2025-08-25 12:21

我说缺68万进项?啥时候

头像
快账用户5510 追问 2025-08-25 12:22

图1的时候,但是当时算的已经有包含待开的18万了

头像
齐红老师 解答 2025-08-25 12:27

原逻辑(图 1): 需抵扣进项 = 销项税额 - 预估应交增值税(税负 × 不含税销售额) 当时销项少、待开金额小 → 算出来需抵扣进项大(缺 68 万 ) 现在(图 2): 待开金额变大(从 18 万→38 万)→ 销项税额变多(4.4 万 vs 之前 2 万 ) 同时,已有进项也变多(8.5 万 vs 之前 6.3 万 ),但销项增长幅度>进项增长幅度 → 重新计算后,需抵扣进项的缺口反而变大

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你这个问题比较多,你最好语音答疑,要不然说不完的
2025-02-22
同学你好 没有发票的都要调增 型号不一致不能冲减
2021-03-18
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×