建筑企业本月开专票额是12216.02元，异地预缴哪些税？并且怎么计算？求过程与结果

肯定是的，不是都不问了

同学，你好
那就默认是一般计税的一般纳税人。
增值税是12216.02/1.09*2%=224.15
附加税，按照小微6%算。224.15*6%=13.45

预缴的个税，要看工资，你没有提供，不考虑。
预缴的企业所得税，要看成本，你没有提供，不考虑

企业得税不是不含税额11207.35*0.01？

老师，这是刚扣的，我都不知道这是怎么算出的

同学，你好
不是。如果是你按照收入为基数预缴企业所得税。可以参考下面依据


根据《国家税务总局关于跨地区经营建筑企业所得税征收管理问题的通知》(国税函〔2010〕156号)第三条规定，建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部，应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税。其中“实际经营收入”为收入概念，并非为所得概念，因此并不扣除分包和其他扣除支付给其他单位的款项。

所以是11207.35*0.2%

异地预缴增值税率也同样是0.2%？

说错增值税异地是2%企业所得税异地是0.2%