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老师飞机票做分录怎么做
2025-09-08 15:06
2025-09-08 15:06
借：管理费用-差旅费 应交税费-增值税-进项 贷：银行存款
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这是飞机票
这三张票合计金额直接全部做里面是吗
不能抵扣的直接计入差旅费
说是我这个发票不能抵扣，您看看这个发票能不能抵扣
都是开的代理服务，不能抵扣
那我直接全部做管理费用，差旅费，可以吧
是的，就是那样做的哈，开的是客运服务才能抵扣
还是旅行社给开的，不是做福利费吧，能做管理费用，差旅费吧老师
是的，是出差开的就做差旅费
税务局不会给认定是员工福利费吧，
老板出差业务，可以做管理费用，销售费用，有区别吗，老师
要看具体用途，是出差的就可以抵扣，团建的就不行