老师 上个月有一笔装修预付款3万 这个月付的尾款6万 我这个月做账是借：长期待摊费用9万 贷：预付账款3万 银行存款6万 这样对吗 然后系统里科目余额表期初借方没有这笔3万预付款，因为这笔款期初借贷不平，本期直接到长期待摊费用里去了 导致本期借贷不平 我做的是内账
本月分录逻辑对，但因上月 3 万预付款未做账，导致期初无预付余额，本月直接用预付账款冲减才借贷不平； 解决：先补做上月分录 “借：预付账款 3 万，贷：银行存款 3 万”，再做本月分录，内账就平了
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公司22年1月的时候，预付的一年的仓库租赁及场地分摊费，合同约定租期：2022.2.9-2023.2.9，借：其他应付款 12万，贷：银行存款 12万，之后也是在1月收到一年的房租发票，借：长期待摊费用 12万 贷：其他应付款 12万，然后从2月开始一直到23年的1月，每月都做这样一笔分录：借：管理费用 1万，贷：长期待摊费用 1万。 这是之前会计做的，我想问下这样做对吗？
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公司是物业租赁行业，需要支付装修款700万，但是这笔款是分月支付的，付款周期是一年半，我可以先挂借方长期待摊费用700万，贷方应付账款吗，然后700万按3年分摊每月计入经营成本，这样做对于长期待摊费用摊销有没问题？还是要按每月实际支出金额分摊？
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老师，想请教下，酒店开业期间的开办费（装修费），已经结转到长期待摊费用了，借:长期待摊费用-开办费-装修工程 贷：预付账款-**公司，然后再分月摊销，现在是有业主转装修费进来了，领导说这装修费用要冲减长期待摊费用和预付账款，这笔钱冲抵我们酒店欠装修公司的应付账款，那收到这业主打的装修款，借方：银行存款，贷方：长期待摊费用-开办费-装修费，那我冲减装具修公司的欠款预付账款这笔怎么写分录 ，
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老师 有一笔6月的预付账款 7月银行存款付清 记到长期待摊费用了，看到因为这笔数科目余额表期初和本期借贷都不平，正常吗？还是我科目不对？我是借：长期待摊费用 贷：预付账款 银行存款
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老师 上个月有一笔装修预付款3万 这个月付的尾款6万 我这个月做账是借：长期待摊费用9万 贷：预付账款3万 银行存款6万 这样对吗 然后系统里科目余额表期初借方没有这笔3万预付款，因为这笔款期初借贷不平，本期直接到长期待摊费用里去了 导致本期借贷不平 我做的是内账
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上个月做了账
上月余额还有这笔3万的款 这个月期初就没看到了 不知道是不是系统出问题了还是怎么了
我把科目余额表导出来 把这笔3万加到期初的借方 本期的贷方 这样对吗
同学你好 这个可以的
要不然 期初 借贷不会平
期初数平了就可以了