董孝彬老师 问一下，还有一个这种情况，我们老板说的让我调一下库存，那个库存有一些苗木，说的实际没有了，这个苗木数量和品种都没有了。让我在电脑库存里删除去掉，然后把这个数量和金额替换成其它苗子，别的苗木就是现有的苗木，就这种情况，我怎么操作呀？这不是意思张三给按到李四身上了吗？那我怎么办呀老师？
老师，那你说不行，我之前少量的老师，老板卖出的苗子时候也没跟我说，我库存里有啥，他直接就卖了，然后我结转成本的时候发现库存里没有，我就是这么操作的，但是那是金额就是几万或者十几万，没有太大的金额，我就是怎么操作的嗯，借库存商品a贷库库存商品b一增一减嗯，这种的调的库存你
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老师，我这边是苗木专业合作社公司，他是一般纳税人，然后老板让我报一月份的税，一月份的税不得2月15号之前报嘛！然后，目前现在就开出100多万的销售苗木了嗯，小苗的票子和一些机器作物用那种的票子，还有一些油票加油的票子，然后要是报一月份的税，我应该怎么做账务处理呀？老板，意思是一月份就是往上放一点费用就行。老师我还按照我实际收到的票子做账啊，你说按照我实际发生这些票子做账的话我应该都怎么做账啊老师
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老师上午好，我是苗木合作社，我们是小规模纳税人，然后老师我想咨询你一下，库存里面各种树苗怎么调整，因为之前的库存树苗不准，有的树苗根本就没有实物，然后库存里面还有这个树苗，这种情况下我怎么办呀
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懂孝彬老师上午好，是这样的，我是比如说卖出苗木，然后库存里边没有卖出去的苗木，我就调一下库存，把库存里有的苗木给他减少，完了把那个出售的苗木增加一下子增加库存里了，然后又结转成本时候又给他把增加那个库存，那个苗木又给他出库，一下子我是这种思路可以吗？
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老师下午好，我想问一下老师，我们是苗木专业合作社，是免税企业，然后是小型微利企业用的科目比较简单，然后电脑帐上实际的库存数苗木库存数嗯和实际上的苗木数不符啊，种类也不一样种类，实际电脑上账上有的苗木品种嗯，地上长的没有这个这种苗木或者还有单价也不一样，这种情况下我应该嗯怎么修正修改呢老师？
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老师下午好，我想问一下老师，我们公司是苗木专业合作社，它是小规模纳税人，然后老板嗯购进200斤种子，200斤种子，然后老板让我入库，让入库变成章子松一年生的小树苗5百万株，单价是5分钱的，然后我想知道老师这这种的应该怎么操作流程呀！怎么做分录啊，他这个是免税企业。因为我们是可以自产自销的，这种情况，所以说是免税企业，所以说老板购进的种子嘛，然后嗯，让我直接电脑上账上就体现成一年生的小苗了，过年就开始往出能卖苗了，因为今年地里已经洗完了，这个苗过年就能卖出这些500万株的树苗子了，单价是5分钱的，我这个思路没有，我不知道应该怎么入账啊
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粤公网安备 44030002003870号
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您好，我回答重点哈1. 删除不存在的苗木库存：不能直接替换（如张三变李四），必须先红冲不存在的库存-按原品种做负数出库（借 主营业务成本 或 管理费用 [原金额]，贷 库存商品-原品种 [原数量*原单价]），把虚假库存冲掉。 2. 新增真实苗木库存：按实际现有苗木的品种、数量和单价，做正数入库（借 库存商品-新品种 [数量*单价]，贷 其他应付款-老板 或 银行存款 [如果已付款]），新增真实库存金额。 3. 严禁直接一增一减调品种（如借库存商品A贷库存商品B）！这种操作会导致账实不符、审计风险，必须先冲虚假库存，再补真实库存，分两步合规处理。